Control Interno y Gestión de Riesgos
Matriz de riesgo, mapeo de procesos, controles y planes de mejora con indicadores de severidad e impacto.
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Matriz de riesgo
Mapeo de procesos
Planes de mejora
Componentes de Control Interno
Matriz de riesgo
Identificación, evaluación y priorización de riesgos por proceso y área.
Controles
Diseño, implementación y seguimiento de controles preventivos y detectivos.
Planes de mejora
Acciones correctivas con responsables, plazos y evidencias de cumplimiento.
Metodología
Proceso de evaluación
- Identificación de riesgos por proceso.
- Evaluación de probabilidad e impacto.
- Diseño de controles y responsables.
- Seguimiento y actualización continua.
KPIs
- Riesgos críticos mitigados ≥90%
- Controles implementados ≥85%
- Planes de mejora en plazo ≥95%
Implementa Control Interno en semanas
Matriz de riesgo, controles y planes de mejora con evidencia defendible.